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2017年福州市国土资源局部门决算附件1-附件11

2018-09-28 09:09    来源: 国土资源局    字号:大   中   小  

附件1-1

2017年度收支决算总表

单位:福州市国土资源局                                                            单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

11,595.33

一、一般公共服务支出

14.50

  其中:政府性基金预算财政拨款

6,037.20

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

655.29

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

149.1

六、其他收入

135.09

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

525.66

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

6,105.77

 

 

十二、农林水支出

252.16

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

4,883.77

 

 

十九、住房保障支出

295.30

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

12,385.71

本年支出合计

12,226.26

    用事业基金弥补收支差额

87.17

    结余分配

39.51

    年初结转和结余

1,281.17

 

 

      基本支出结转

1,243.92

      提取职工福利基金

11.85

      其中:财政拨款结转

1,243.92

      转入事业基金

27.66

    项目支出结转和结余

37.25

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

1,488.29

 

 

      基本支出结转

1,473.44

 

 

      项目支出结转和结余

14.85

 

 

      经营结余

 

合计

13,754.06

合计

13,754.06

 

 

 

 


附件1-2

                                                            2017年  收入决算表

编制单位:福州市国土资源局                                        2017年度                                           单位:万元

项目

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

 

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

12,385.71

11,595.33

 

655.29

 

 

135.09

201

一般公共服务支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务

10.00

10.00

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

149.1

149.1

 

 

 

 

 

20605

科技条件与服务

149.1

149.1

 

 

 

 

 

2060503

  科技条件专项

149.1

149.1

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

530.44

530.44

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

530.44

530.44

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

160.94

160.94

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险支出

369.5

369.5

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

6,415.77

6,053.62

 

355.00

 

 

7.15

21201

城乡社区管理事务

 

 

 

355.00

 

 

7.15

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

6,037.2

6,037.2

 

 

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

946.9

946.9

 

 

 

 

 

2120806

  土地出让业务支出

5,090.3

5,090.3

 

 

 

 

 

213

农林水支出

228.35

148.35

 

 

 

 

8.00

213001

农业

8.00

 

 

 

 

 

8.00

2130101

行政运行

8.00

 

 

 

 

 

8.00

21303

水利

148.35

148.35

 

 

 

 

 

2130301

行政运行

133.35

133.35

 

 

 

 

 

2130334

水利建设移民支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2130366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

33.19

33.19

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

4,603.56

4,408.03

 

830.32

 

 

30.13

22001

国土资源事务

4,603.56

4,408.03

 

830.32

 

 

30.13

2200101

  行政运行

4,094.28

4,094.28

 

 

 

 

 

2200102

  一般行政管理事务

235.25

235.25

 

 

 

 

 

2200110

  国土整治

116.51

 

 

116.51

 

 

 

2200150

  事业运行

183.78

 

 

183.78

 

 

 

2200199

  其他国土资源事务支出

126.44

78.5

 

 

 

 

47.94

221

住房保障支出

295.79

295.79

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

295.79

295.79

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

189.73

189.73

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

56.17

56.17

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

149.89

149.89

 

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-3                                                    2017年度支出决算表

编制单位:福州市国土资源局                                        2017年度                                           单位:万元

项目

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

 

上级上缴支出

 

经营支出

 

附属单位上缴收支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

12,226.26

9134.19

3092.06

 

 

 

201

一般公共服务支出

14.50

 

14.50

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4.50

 

4.50

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

4.50

 

4.50

 

 

 

20104

发展与改革事务

10.00

 

10.00

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务

10.00

 

10.00

 

 

 

206

科学技术支出

149.10

 

149.10

 

 

 

20605

科技条件与服务

149.10

 

149.10

 

 

 

2060503

  科技条件专项

149.10

 

149.10

 

 

 

208

社会保障和就业支出

525.67

525.67

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

524.35

524.35

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

160.84

160.84

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险支出

363.51

363.51

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.32

1.32

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.32

1.32

 

 

 

 

212

城乡社区支出

6,105.77

3,720.46

2,385.31

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

345.13

345.13

 

 

 

 

2120109

住宅建设与房地产市场监管

345.13

345.13

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

16.42

 

16.42

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

16.42

 

16.42

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

5,744.22

3,375.33

2,368.89

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

946.90

 

946.90

 

 

 

2120806

  土地出让业务支出

4,797.32

3,375.33

1,421.99

 

 

 

213

农林水支出

252.16

140.07

112.09

 

 

 

213001

农业

80.00

 

80.00

 

 

 

2130101

行政运行

80.00

 

80.00

 

 

 

21303

水利

172.16

140.07

32.09

 

 

 

2130301

行政运行

140.07

140.07

 

 

 

 

2130334

水利建设移民支出

32.09

 

32.09

 

 

 

220

国土海洋事业支出

4,883.77

4,452.70

431.07

 

 

 

22001

国土资源事务

4,883.77

4,452.70

431.07

 

 

 

2200101

行政运行

4,103.68

4,103.68

 

 

 

 

2200102

一般行政管理事务

235.25

 

235.25

 

 

 

2200110

国土整治

116.51

 

116.51

 

 

 

2200150

  事业运行

267.58

267.58

 

 

 

 

2200199

  其他国土资源事务支出

160.75

81.44

79.31

 

 

 

221

住房保障支出

295.30

295.30

 

 

 

 

22102

住房改革支出

295.30

295.30

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

189.55

189.55

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

56.12

56.12

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

49.63

49.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            


附件4                         

                            财政拨款收入支出决算总表

   编制单位:福州市国土资源局                       2017年度                        单位:万元   

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

5,558.13

一、一般公共服务支出

14.50

二、政府性基金预算财政拨款

6,037.2

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

149.10

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

525.66

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

5,760.64

 

 

十二、农林水支出

172.16

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

4,470.85

 

 

十九、住房保障支出

295.30

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

11,595.33

本年支出合计

11,388.21

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

1,281.17

年末财政拨款结转和结余

1,488.29

一、一般公共预算财政拨款

192.71

    基本支出结转

1,473.44

二、政府性基金预算财政拨款

1,088.46

    项目支出结转和结余

14.85

 

 

 

 

总计

12,876.5

总计

12,876.5

   附件1-5      

                          2017年一般公共财政拨款支出决算表

编制单位:福州市国土资源局            2017年度                                   单位:万元                                        

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类款项

合计

5,643.99

5,117.33

526.66

201

一般公共服务支出

14.50

 

14.50

20103

政府办公厅(室)级相关事务支出

4.50

 

4.50

2010399

其他政府办公厅(室)级相关事务支出

2.48

 

2.48

20104

发展与改革事务

10.00

 

10.00

2010499

其他发展与改革事务

10.00

 

10.00

20110

人力资源事务

 

 

 

2011006

军队转业干部安置

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

2013105

专项业务

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

 

 

 

2019999

 其他一般公共服务支出

 

 

 

206

科学技术支出

149.10

 

149.10

20605

科技条件与服务

149.10

 

149.10

2060503

科技条件专项

149.10

 

149.10

208

社会保障和就业支出

525.67

525.67

124.94

20805

行政事业离退休

524.35

524.35

 

2080501

归口管理行政单位离退休

160.84

160.84

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

363.51

363.51

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.32

1.32

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.32

1.32

 

213

农林水支出

172.16

140.07

32.09

21301

农业

 

 

 

2130101

行政运行

 

 

 

21303

水利

172.16

140.07

32.09

2130301

行政运行

140.07

140.07

 

2130334

水利建设移民支出

32.09

 

32.09

220

国土海洋气象等支出

4,470.85

4,156.29

314.56

22001

国土资源事务

4,470.85

4,156.29

314.56

2200101

行政运行

4,103.68

4,103.68

 

2200102

一般行政管理事务

235.25

 

235.25

2200150

事业运行

52.61

52.61

 

2200199

其他国土资源事务支出

79.31

 

79.31

221

住房保障支出

295.30

295.30

 

22102

住房改革支出

295.30

295.30

 

2210201

住房公积金

189.55

189.55

 

2210202

提租补贴

56.12

56.12

 

2210203

购房补贴

49.63

49.63

 

229

其他支出

 

 

 

22999

其他支出

 

 

 

2299901

其他支出

 

 

 

 

 

     

附件6

                          一般公共预算财政拨款支出决算明细表

          编制单位:福州市国土资源局              2017年度                    单位:万元

                 项           目

本年支出合计

经济分类科目编码

         科目名称

 

类款项

合计

5,643.99

301

工资福利支出

3,348.37

302

商品和服务支出

1,638.67

303

  对个人和家庭的补助

641.66

309

基本建设支出

 

310

  其他资本支出

17.29

304

对企事业单位的补贴

 

307

  债务和利息支出

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-7           2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称:福州市国土资源局(汇总)                                               单位:万元

项      目

本年支出合计

  经济分类科目编码

      科目名称

合     计

 

5,117.33