今天是:{{now|date('yyyy年MM月dd日')}},欢迎访问福州市自然资源和规划局。

福州市自然资源和规划局
微信公众号

当前位置: 首页 > 子站 > 政务公开 > 财政资金和行政收费

2019年福州市自然资源和规划局(原福州市国土资源局)部门预算说明

2019-01-30 17:54    来源: 国土资源局    字号:大   中   小  

2019福州市自然资源和规划局(原福州市国土资源局)部门预算说明

目录

 

                             一、 部门主要职责

                             二、部门预算单位构成

                             三、部门主要工作任务

                             四、预算收支总体情况

                             五、一般公共预算拨款支出情况

                             六、政府性基金预算拨款支出情况

                             七、财政拨款基本支出情况

                             八、一般公共预算“三公”经费支出情况

                                九、其他重要事项说明

                                十、专业名词解释

                                    十一、附表

 

    2019年部门预算经市第十五届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

   一、部门主要职责

   根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(榕政办[2011]79号)福州市国土资源局的主要职责是:

  (一)承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源责任;

  (二)承担规范全市国土资源管理秩序的责任;

  (三)承担优化配置全市国土资源的责任;

  (四)负责规范国土资源权属管理;

 (五)承担全市耕地保护责任,确保规划确定的耕地保护量和基本农田面积不减少;

 (六)承担及时准确提供全市土地利用现状数据的责任。

 (七)承担节约集约利用土地资源的责任;

 (八)承担规范国土资源市场秩序的责任;

 (九)负责矿产资源开发管理;

 (十)承担地质环境保护责任;

 (十一)承担地质灾害预防和治理的责任;

 (十二)依法征收资源收益,规范、监督资金使用;

 (十三)组织拟定、实施全市国土资源科技发展和人才培养规划;

 (十四)负责全市测绘管理工作。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,福州市国土资源局包括10个机关行政处室及11个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

本级

行政、事业

82

75

国土资源监察支队

行政、事业

100

99

鼓楼分局

行政、事业

32

32

台江分局

行政、事业

41

41

仓山分局

行政、事业

49

45

晋安分局

行政、事业

37

34

规划整理中心

事业

8

6

测绘队

事业

13

9

档案馆

事业

8

7

征地工作部

事业

15

11

土地矿产交易中心

事业

14

10

福州人民政府水电站库区移民开发局

事业

8

8

 

三、部门主要工作任务

2019年,我们将按照市委、市政府的部署要求,以开展创新提升年活动为抓手,攻坚克难,确保新的一年国土工作再上一个新台阶。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)持续保障经济发展。全力保障滨海新城建设,着力盘活存量土地加大土地供应力度,持续抓好项目规划审批、用地报批工作,实现数字经济领跑。

(二)持续推进国土资源保护。建立自然资源资产负债表,加快实施补充耕地,加强国土空间生态修复,落实中央环保督察通报问题整改

(三)不断夯实国土管理基础。做好2018年度土地变更调查、加快农村地籍房屋调查、做好第三次全国国土调查工作。

(四)深化法治建设。加大两违查处力度,做好土地例行督察发现问题整改工作,持续开展扫黑除恶专项斗争及大棚房专项清理整治

(五)保障民生。促进土地市场平稳健康发展,提高教育供给质量,促进文化繁荣发展,建设健康福州。

四、部门预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入预算管理。2019,福州市国土资源局部门收入预算为15,084.38万元,比上年增加1,808.21万元,主要原因是专项业务项目和资金的增加。其中:一般公共预算拨款收入8,317.78万元,基金预算财政拨款2,000万元,财政专户拨款0万元,单位经营服务收入0万元,单位结余结转资金0万元,其他收入4,766.60万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算15,084.38万元,比上年增加1,808.21万元,其中:人员支出4,413.24万元,对个人和家庭补助支出633.02万元,公用支出639.87万元,项目支出9,398.25元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共财政预算拨款支出8,317.78万元,比上年增加872.77万元,主要原因是由于地质灾害防治项目支出的增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

 (一)归口管理的行政单位离退休58.88万元,主要用于行政单位离退休支出。 

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出344.52万元,主要用于行政单位人员社医保支出。 

 (三)机关事业单位职业年金缴费支出132.79万元,主要用于行政单位人员职业年金缴交。  

(三)行政运行(水利)支出140.82万元,主要用于库区移民局日常经费开支。 

(四)水利建设移民支出56.50万元。主要用于水库建设移民搬迁支出。 

(五)地质灾害防治支出2,500万元。主要用于地质灾害防治支出。 

 (六)行政运行(国土资源事务)支出4,286.69万元,主要用于国土资源局日常经费开支。 

(七)一般行政管理事务(国土资源事务)支出346.63万元,主要用于专项项目支出。 

(八)其他国土资源事务支出300万元,主要用于补充土地出让等业务经费支出。 

 (九)住房公积金支出279.78万元。主要用于行政单位人员住房公积金缴交支出。 

(十)提租补贴支出82.68万元,主要用于工资发放中提租补贴部门支出。 

(十一)购房补贴支出88.49万元,主要用于补充公积金支出。 

 

六、政府性基金拨款支出预算情况

2019年度政府性基金支出2,000万元,比上年增加800万元,主要原因是土地出让业务相关费用支出的增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)土地出让业务支出2,000万元。主要用于土地出让拍卖等业务支出。

    七、财政拨款基本支出

    2019年度财政拨款基本支出4,706.15万元,其中:

   (一)人员经费4,142.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

   (二)公用经费5,63.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

   (一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排10万元,主要是用于出国培训交流,学习先进技术支出,与上年支出持平。
  (二)公务接待费
  2019年预算安排4.5万元,主要用于国土事务交流学习工作。与上年相比支出增加12.5%。主要原因是外地兄弟单位调研等方面活动的增加。

   (三)公务用车购置及运行费
  2019年预算安排12万元,其中:公务用车运行费12万元,公务用车购置费0万元。与上年支出相比下降40%。主要原因是车辆改革导致支出下降。

   九、其他重要事项说明

  一)机关运行经费

   2019年福州市国土资源局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出563.87万元。比2018年减少19.17万元,主要原因差旅费和其他交通费用的减少。

  二)政府采购情况

   2019年福州市国土资源局政府采购预算总额514.39万元,其中:政府购买服务项目采购预算额323.54万元。

  (三)国有资产占用使用情况

   截止2017年底,福州市国土资源局本级及所属的预算单位共有车辆15辆,其中:一般公务用车6辆,一般执法执勤用车9辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备台0台,单位价值100万元以上专用设备台0台。

  (四)绩效目标设置情况

    2018年福州市国土资源局共设置绩效目标3个,涉及财政拨款金额3,015万元。

  十、专业名词解释

  (一) 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业的在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年收支的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

   附件:1.部门收支预算总表

    2.部门收入预算总表

    3.部门支出预算总表

    4.部门财政拨款收支预算总表

    5.部门一般公共预算拨款支出预算表

    6.部门政府性基金拨款支出预算表

    7.部门一般公共预算支出经济分类情况表

    8.部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

    9.部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

    10.财政支出项目绩效目标表

 

 

附件下载