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2019年度福州市自然资源和规划部门预算说明(原福州市城乡规划局部分)

2019-01-30 18:02    来源: 国土资源局    字号:大   中   小  

2019年度福州市自然资源和规划部门预算说明(原福州市城乡规划局部分)

 

目录

 

           一、 部门主要职责

           二、部门预算单位构成

           三、部门主要工作任务

           四、预算收支总体情况

           五、一般公共预算拨款支出情况

           六、政府性基金预算拨款支出情况

           七、财政拨款基本支出情况

           八、一般公共预算“三公”经费支出情况

               九、其他重要事项说明

               十、专业名词解释

                十一、附表

 

2019年部门预算经市十一届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

部门主要职责

 福州市自然资源和规划局属新组建部门,在部门“三定”方案及机构职责、人员划转全部完成之前,部门职责仍按原福州市城乡规划局的职责公开。部门的主要职责是:

   (一)贯彻实施城乡规划的法律法规和政策;负责市人民政府交办的市域城镇体系规划、城市总体规划、村镇规划、城市地下空间利用规划等专项规划以及城市详细规划的组织编制、审查报批和监督实施。

  (二)负责对城市规划区内的建设用地和建设工程实行规划管理,核发规划管理证书,并参与城市各项建设项目的竣工验收。

  (三)负责国有土地使用权的出让、转让的规划管理;参与土地利用总体规划和城市专业规划的评审。

  (四)会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)和历史文化街区的申报、保护和监督管理工作;负责城市雕塑评审。

      (五)参与制订城市规划区内中、近期及年度城市建设计划;行使福州市城区范围内涉及城市规划管理方面法律、法规、规章规定的违法建设行政处罚权和强制拆除权。

(六)指导市辖各县(市)城乡规划工作。

(七)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,原福州市城乡规划部门包括1个机关及3个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市城乡规划局

财政全额拨款

45

37

福州市规划技术管理处

财政全额拨款

26

22

福州市城市规划展示馆

财政全额拨款

13

11

福州市城市规划研究中心(城市景观规划处)

财政全额拨款

33

28

三、部门主要工作任务

2019年,福州市城乡规划部门主要任务是:继续紧密围绕省、市有关工作部署,以更高标准的规划编制、更加精细的规划管理、更高品质的规划实施、更高效率的规划服务为要求,主动适应新常态,重点做好以下几个方面工作:

(一)持续抓好项目规划审批、用地报批工作。

推动新城拓展,会同滨海新城规划建设指挥部编制完成滨海新城文化、住房、养老、医疗卫生等35项规划,实现新城核心区及临空经济区控制性详规全覆盖。加快三江口片区开发,加大征迁建设攻坚力度,加快嘉里总部商务基地等重大基础设施和产业项目建设,动建马航洲湿地公园、清凉山二期、南江滨小学等项目,打造福州城区最美区域。加快琅岐岛综合开发,提速文旅体验中心、田园综合体、望江楼改造等项目建设,完善岛内市政道路等基本设施,持续加大对外宣传力度,打造国际生态旅游岛。

(二)推动第三产业跃升。

加快建设三坊七巷高品位步行街,巩固提升苏万宝、浦上等成熟商圈,培育壮大天泽奥莱时代等新兴商圈,启动建设江南CBD、晋安湖CBD等服务业集聚区。推进江南CBD城市设计及晋安湖CBD周边地块控规批复工作。加大低效工业用地处置力度,力促腾笼换鸟、产业集聚,提升工业园区发展水平。

(三)推进“海上福州”发展战略

推进国家海洋经济发展示范区建设工作,加强海岛资源开发保护利用。
  1、2019年上半年,推动完成长乐东洛岛、连江蛤沙青屿、兀屿等无居民海岛开发利用方案、海岛使用论证等前期工作;开展无居民海岛资源调查统计工作;
  2、2019年下半年,推动完成无居民海岛开发利用方案编制报批工作;建立无居民海岛开发利用情况清单。

(四)优化城市管

坚持规划引领,加快全市国土空间规划编制报批,年底前提交编制成果。完成三江口、帝封江、冠洲村等重点区域城市设计。实施宜居社区、园林绿化、公共设施配套等130个示范项目,完成“城市双修”试点工作。

(五)改善城市面貌

积极挖潜资源,新增公共停车泊位7500个。(鼓楼区900个,台江区600个,仓山区1100个,晋安区1100个,马尾区400个,长乐区600个,高新区200个,福清市600个,闽侯县、连江县、罗源县、闽清县、永泰县各400个)牵头协调推进,督导各县(市)区政府加快建设,确保年底前完成任务。

配合市房管局继续开展老旧小区整治工作和宜居社区创建活动,2019年重点提升60个老旧小区。

持续推进“一江两线”环境整治,集中力量加快既定整治项目实施,完善闽江两岸规划管控机制,提升全市环境绿色生态景观水平。

实施闽江两岸公共空间贯通工程,充分挖掘利用闽江沿岸现有江滨公园、步道等设施,新启动建设开放滨江亲水漫步道,如马尾区段船政文化主题滨江岸线、螺洲帝封江段茉莉花主题滨江水区等。

新打造一批城市慢行系统。建设光明港公园-森林公园、西湖左海-北江滨、奥体片区-金山公园、省体-金牛山公园等区段慢行系统,打造安全、通畅、舒适、宜人的出行系统,串联城市绿色景观带。委托规划院开展方案设计,3月底前完成上报成果,明确项目清单,确定责任单位。

打造最美环江路。结合三江口片区开发建设,将南江滨路海峡会展中心至三江口段(鳌峰大桥至乌龙江大桥段),从旅游观光、休闲娱乐等角度出发,打造道路以及两侧城市景观带,串联高级酒店、会展等商务商业资源,集中三江口片区人气,建成福州城市新的窗口。委托规划院进一步完善策划方案,3月底前完成策划最终成果,明确项目清单,确定责任单位。

规划策划一批区域综合体。在现有城市综合体布局的基础上,结合现有居住人口、商业设施、地铁交通等因素,再选址晋安区东湖周边、三江口海峡文化艺术中心片区、南台大道周边地区、帝封江片区、冠洲村片区等5个区域规划建设城市区域综合体,带动区域组团发展。推进五个片区的城市设计编制工作,3月底前完成规划方案,明确项目清单,确定责任单位。

配合市农业和农村局培育20个乡村振兴试点镇、200个试点村,打造300个美丽乡村,提升100个美丽乡村示范村。

配合市建设局,在具体项目的建审阶段,按照规划设计条件和土地合同的要求,做好绿色建筑、装配式建筑的规划审查和审批落实工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,福州市城乡规划部门收入预算为6889.64万元,比上年减少4989.84万元,主要原因是2019年未安排福州市城市发展展示馆一、二层布展项目经费及规划设计专项经费(含历年规划专项经费还欠)经费减少。其中:一般公共预算拨款6889.64万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,单位经营服务收入0万元,单位结余结转资金0万元,其他收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算6889.64万元,比上年减少4989.84万元,其中:人员支出1378.03万元,对个人和家庭补助支出233.52万元,公用支出232.36万元,项目支出5045.73万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出6889.64万元,比上年减少4989.84万元,主要原因是2019年未安排福州市城市发展展示馆一、二层布展项目经费及规划设计专项经费(含历年规划专项经费还欠)经费减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)归口管理的行政单位离退休7.25万元。用于局本级及下属2家参公事业单位退休干部活动支出

(二)事业单位离退休0.62万元。用于局下属事业单位退休干部支出。

 

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出140.05万元。用于局本级及下属单位养老保险缴费。

(四)机关事业单位职业年金缴费支出56.02万元。用于局本级及下属单位职业年金缴费。

(五)行政运行(城乡社区管理事务)797.76万元。用于局本级人员支出、维持日常办公正常开展的相关经费支出。

(六)其他城乡社区管理事务支出1658.69万元。用于下属3家事业单位人员支出、维持日常办公正常开展的相关经费支出。

(七)城乡社区规划与管理4000万元。用于局本级编制规划设计项目的经费支出。

(八)住房公积金119.25万元。用于局及下属事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

(九)提租补贴33.8万元。用于局及下属事业单位发放提租补贴。

(十)购房补贴76.2万元。用于局及下属事业单位为1998年12月1日后参加工作的职工缴纳的购房补贴。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1843.91万元,其中:

(一)人员经费1611.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费232.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排13.65万元。主要用于主要用于主要用于对先进国家与地区现代城市建设与管理的学习与考察。与上年预算数据持平。

(二)公务接待费
  2019年预算安排8.09万元。主要用于其他城市规划局来榕交流考察组、规划专家等方面的接待活动。与上年预算数据持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排19万元,其中:公车运行费19万元,公车购置费零万元。(无增长请标注“与上年持平”)

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年规划部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出214.93万元,比2018年增加9.5万元,主要原因是人员调入。

(二)政府采购情况

2019年规划部门政府采购预算总额20万元,其中:政府购买服务项目采购预算额20万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,福州市城乡规划部门本级及所属的预算单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备零台(套),单位价值100万元以上专用设备零台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年福州市城乡规划部门共设置绩效目标10个,涉及财政拨款资金4000万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.部门收支预算总表

     2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.部门财政拨款收支预算总表

5.部门一般公共预算拨款支出预算表

6.部门政府性基金拨款支出预算表

7. 部门一般公共预算支出经济分类情况表

8.部门一般公共预算基本支出经济分类情况

9.部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.财政支出项目绩效目标表

 

 

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